Bijlage 1B - Overzicht programmaplannen | Perspectiefnota 2025-2028

Bedragen x € 1.000
Programma	Begroting 2025		Prognose 2026		Prognose 2027		Prognose 2028
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	30.906	N	30.075	N	29.164	N	29.127	N
Baten	834	V	796	V	201	V	201	V
Saldo	30.073	N	29.278	N	28.963	N	28.926	N
Storting reserves	250	N	212	N	212	N	211	N
Onttrekking reserves	2.211	V	233	V	263	V	233	V
Saldo resultaat	28.111	N	29.257	N	28.911	N	28.904	N
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	45.112	N	44.416	N	40.973	N	40.865	N
Baten	11.115	V	10.671	V	7.403	V	7.403	V
Saldo	33.997	N	33.745	N	33.570	N	33.462	N
Storting reserves	0	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	322	V	322	V	322	V	322	V
Saldo resultaat	33.675	N	33.423	N	33.248	N	33.140	N
03 Individuele ondersteuning
Lasten	150.295	N	148.739	N	148.518	N	148.372	N
Baten	32.930	V	34.236	V	34.236	V	34.236	V
Saldo	117.365	N	114.504	N	114.282	N	114.136	N
Storting reserves	4.156	N	4.165	N	4.165	N	4.165	N
Onttrekking reserves	263	V	270	V	271	V	271	V
Saldo resultaat	121.258	N	118.398	N	118.175	N	118.029	N
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	17.702	N	11.721	N	17.916	N	15.915	N
Baten	11.418	V	6.294	V	12.507	V	10.538	V
Saldo	6.284	N	5.427	N	5.409	N	5.376	N
Storting reserves	31	V	32	V	32	V	32	V
Onttrekking reserves	130	V	30	V	30	V	11	V
Saldo resultaat	6.123	N	5.366	N	5.348	N	5.333	N
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	48.452	N	44.578	N	35.405	N	36.273	N
Baten	37.284	V	35.989	V	27.101	V	26.970	V
Saldo	11.167	N	8.589	N	8.305	N	9.304	N
Storting reserves	2.979	N	2.982	N	2.966	N	2.299	N
Onttrekking reserves	1.578	V	556	V	362	V	366	V
Saldo resultaat	12.569	N	11.015	N	10.908	N	11.237	N
06 Veiligheid
Lasten	15.399	N	15.195	N	14.953	N	14.842	N
Baten	754	V	754	V	754	V	754	V
Saldo	14.645	N	14.441	N	14.199	N	14.088	N
Storting reserves	0	N	103	N	142	N	142	N
Onttrekking reserves	45	V	0	N	0	N	0	N
Saldo resultaat	14.601	N	14.544	N	14.341	N	14.230	N
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	47.289	N	47.842	N	48.023	N	47.978	N
Baten	17.973	V	19.242	V	19.069	V	19.484	V
Saldo	29.315	N	28.600	N	28.954	N	28.494	N
Storting reserves	2.602	N	2.587	N	2.263	N	2.289	N
Onttrekking reserves	761	V	963	V	615	V	241	V
Saldo resultaat	31.156	N	30.224	N	30.602	N	30.542	N
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	88.954	N	97.990	N	109.713	N	109.981	N
Baten	332.825	V	321.040	V	333.289	V	333.343	V
Saldo	243.871	V	223.050	V	223.576	V	223.362	V
Storting reserves	27.451	N	16.592	N	17.005	N	16.830	N
Onttrekking reserves	31.073	V	35.768	V	34.962	V	34.883	V
Saldo resultaat	247.493	V	242.226	V	241.534	V	241.414	V
Totaal
Lasten	444.109	N	440.556	N	444.665	N	443.352	N
Baten	445.133	V	429.022	V	434.560	V	432.929	V
Saldo	1.024	V	11.534	N	10.106	N	10.424	N
Storting reserves	37.406	N	26.610	N	26.720	N	25.904	N
Onttrekking reserves	36.382	V	38.143	V	36.826	V	36.328	V
Saldo resultaat	0	N	0	N	0	N	0	N