Programma Preventieve ondersteuning

Wat gaat het kosten?

Wat gaan we doen?

Activiteitenruimte de Zicht Ederveen
Het dorpshuis De Zicht is aangebouwd tegen een oude gymzaal uit 1969, deze wordt door het dorpshuis intensief gebruikt voor verschillende (sport)activiteiten. Er wordt in het gebruik met name wateroverlast en een onprettig klimaat ervaren. Renovatie staat gepland voor 2041. Het voorstel is om de gymzaal nu sober te renoveren, zodat deze weer minimaal tien jaar functioneel kan worden gebruikt. Hiermee beperken we mogelijke veiligheidsrisico’s en voldoen we aan de minimale eisen voor gebruik. Met de sobere renovatie van de gymzaal kan er naar 2041 toegewerkt worden naar een integraal plan voor renovatie van het dorpshuis of bredere herontwikkeling aansluitend op de wens uit het dorp.
Voorgesteld wordt om voor het jaar 2025 een krediet van € 371.000 beschikbaar te stellen, wat zich vertaalt in een jaarlijkse kapitaallast van € 42.000 vanaf 2026.

Renovatie de Schakel
In de visie BWD-huizen is in het huisvestingsplan opgenomen dat de Schakel in 2005 in aanmerking zou zijn gekomen voor renovatie. Dit is tot op heden nog maar beperkt gebeurd. In de visie is ook opgenomen dat renovatie een natuurlijk moment is om te verduurzamen. Het voorstel is nu in te zetten op de maatregelen die vanuit energiebesparing in relatie tot de kosten verantwoord zijn om uit te voeren. Op deze manier kunnen we het nieuwbouwvraagstuk voor de Schakel met 20 jaar uitstellen. Dit is ook in lijn met de wens van het bestuur van de Schakel.
Voorgesteld wordt om voor het jaar 2025 een krediet van € 370.000 beschikbaar te stellen. De voorbereiding wordt eind 2025 gestart en uitvoering in 2026. De structurele lasten gaan door deze investering (rekening houdend met gedaalde energielasten) omhoog met € 19.000.

De Commanderij Bennekom
De Commanderij wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor het huisvesten van buurthuis, denksport, bibliotheek en specifiek een ruimte voor de jeugd. Inmiddels is er een voorlopig ontwerp inclusief begroting opgesteld. De totale realisatiekosten inclusief voorbereidings- en inrichtingskosten worden op basis van huidig prijspeil geraamd op € 4.171.000 inclusief btw. De werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met het verduurzamen en CO-2 neutraal renoveren van het gebouw. Hiervoor is eerder al € 735.000 beschikbaar gesteld. Er is nog een krediet benodigd van € 3.436.000 inclusief btw. De gevraagde dekking is bedoeld voor dekking van de rente Onderhanden Werk in 2025 en 2026. De exploitatielasten inclusief kostprijsdekkende huur worden gedekt vanuit bestaande subsidies (locaties de Broekakker en het Laag).

Wijkhuis Ede West
Het nieuwe Wijkhuis Ede West biedt huisvesting voor de activiteiten van de huidige Kolk en Ericahorst, zij verhuizen samen naar de nieuwe locatie. Ook het wijk- en sociaal team gaan huren in het nieuwe wijkhuis. Door het verlaten van de huidige locatie van de Kolk aan de Schaapsweg ontstaat er een tekort op de begroting door het wegvallen van de huurinkomsten van € 88.000. Het gebouw is niet meer te verhuren en het terrein zal herontwikkeld worden.
Direct aansluitend aan het Wijkhuis Ede-West is ruimte gereserveerd voor de realisatie van een kinderdagverblijf. De gemeente Ede financiert het ontwerptraject en de realisatie voor. De totale realisatiekosten inclusief voorbereidings- en inrichtingskosten worden geraamd op € 4.725.000 voor het wijkhuis en € 1.042.000 voor het kinderdagverblijf.

Uitloopschalen CAO Sociaal Werk (welzijn)
In 2023 is de nieuwe CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening vastgesteld. Hierin zijn stapsgewijze loonstijgingen afgesproken. Bij de Programmabegroting 2024-2027 zijn eerder middelen beschikbaar in de vorm van een stelpost om deze kostenstijgingen binnen de sociale basis op te vangen.
Inmiddels is gebleken dat er in de CAO meer uitloopmogelijkheden in de salarisschalen zijn opgenomen. Hierdoor worden organisaties voor 2025 en verder met nog hogere personeelslasten geconfronteerd. Deze informatie was vorig jaar nog niet bekend. Door de hoger uitgevallen personeelslasten zijn de eerder aangevraagde middelen voor 2025 en 2026 ontoereikend. Aanvullend is een structureel bedrag van € 235.000 nodig om de kostenstijgingen door de uitloopschalen op te vangen. Hiermee behouden we continuïteit van dienstverlening van partners in de sociale basis die voor het overgrote deel afhankelijk zijn van personele inzet, zeker waar het gaat om het sociaal- en jongerenwerk.