Programma Maatschappelijke voorzieningen

Wat gaan we doen?

Bijdrage herbouw kantine Advendo Ederveen
Advendo '57, de voetbalclub in Ederveen, heeft een verzoek bij de gemeente neergelegd om de nieuwbouw van de kantine mee te financieren. Dit past normaal gesproken niet binnen ons beleid. Er zijn echter twee redenen om hiervan af te wijken: 1) Dit sportpark gaat op de schop om nieuwbouwwoningen mogelijk te maken en daarbij is de wens om de kantine te verplaatsen en 2) De oude kantine is in de zomer 2023 gedeeltelijk uitgebrand. De verplaatsing was gepland voor over een aantal jaar, maar de brand in juni 2023 heeft de huidige kantine onbruikbaar gemaakt. Gelet op de genormeerde grootte, prijs per m2, vergelijking met gelijke situaties zoals bij VV Otterlo en de dekkingsmogelijkheden vanuit de vereniging is € 300.000 steun van de gemeente te rechtvaardigen

Aanleg kunstgras Advendo Ederveen
Het sportpark van Advendo '57 in Ederveen gaat op de schop om nieuwbouwwoningen mogelijk te maken. Daarvoor wordt het hoofdveld verplaatst. Dit nieuwe veld wordt een kunstgrasveld, omdat er vanuit de groei van het aantal leden en het intensieve gebruik in de toekomst behoefte aan is. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2026 een krediet van € 700.000 beschikbaar te stellen, wat zich vertaalt in een jaarlijkse kapitaallast van € 61.000 vanaf 2027.

Vervangen hockeyveld MHC Ede
De vervanging van het hockeyveld is noodzakelijk (veld uit 2007), omdat het vanwege veiligheidseisen dreigt afgekeurd te worden. Het veld is benodigd voor de capaciteit van de vereniging. Het renoveren van deze voorziening vloeit daarnaast voort uit de contracten die met de verenigingen zijn afgesloten en de daarbij behorende demarcatie. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2025 een krediet van € 576.000 beschikbaar te stellen. De eenmalige sloopkosten in 2025 bedragen € 25.000. De structurele kosten, inclusief kapitaallasten voortvloeiend uit het krediet, bedragen € 69.000 vanaf 2026.

Renovatie wielerbaan
Het renoveren van de wielerbaan vloeit voort uit de contracten die met de verenigingen zijn afgesloten en de daarbij behorende demarcatie. Verenigingen betalen daar ook huur voor, omdat dit een nieuw huurcontract is, staan er nu ook inkomsten tegenover van € 4.000 per jaar. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2025 een krediet van € 94.500 beschikbaar te stellen, wat zich vertaalt in een jaarlijkse kapitaallast van € 6.000 vanaf 2026. Daarnaast zijn er structurele onderhoudskosten van € 20.000 vanaf 2026. De incidentele kosten in 2024 bedragen € 23.000.

Uitbreiding overdekt zwemwater
In Ede is er een tekort aan overdekt zwemwater. Daarom is in het najaar van 2022 een keuze gemaakt voor een zwembad van 35x25 meter achter de Van der Knaaphal. Dit scenario is verder uitgewerkt in een definitief ontwerp, zodat er een nauwkeurig beeld is van de investering en de structurele last. Dat definitieve ontwerp ligt er nu en is reeds met de raad informatief en oordeelsvormend besproken. Structureel zijn de investeringen en de gehele exploitatie doorgerekend in relatie tot het bestaande zwembad de Peppel. De berekeningen komen uit op een extra last voor het totale zwemproduct in Ede van € 1,83 miljoen per jaar.

Extra middelen Sportservice de Vallei voor stijging energie- en loonkosten
Sportservice de Vallei (SSV) is het sportbedrijf van de gemeente Ede. De laatste jaren heeft SSV te maken gehad met een veranderende omgeving en grote kostenstijgingen (o.a. energie en loonkosten). Om deze verhoogde kosten inzichtelijk te maken zijn de producten van SSV doorgelicht (Binnensport, Buitensport, De Peppel, Overhead en Sport en Bewegen), daarbij is gekeken naar zowel de mogelijkheden om inkomsten te vergroten en uitgaven te beperken. SSV is bezig met professionalisering van haar organisatie en dienstverlening en daarvoor wordt er in 2024 een eenmalige bijdrage gevraagd. De organisatie gaat de komende drie jaar (t/m 2026) gebruiken om de producten en dienstverlening kostendekkend te maken. Daarmee realiseren ze een besparing en is er vanaf 2027 nog een structurele bijdrage nodig (ter dekking van de gestegen lasten op gebied van loon en energie) vanuit de gemeente Ede van € 250.000 is.

Bibliotheekvoorziening Dorpshuis Otterlo
In het bestuursakkoord 2022-2026 is de ambitie uitgesproken voor leefbare wijken en dorpen met goede voorzieningen, zodat de inwoners prettig kunnen wonen en elkaar kunnen blijven ontmoeten. Daarbij hoort ook een bibliotheekvoorziening. Op dit moment maakt Otterlo gebruik van de bibliotheekbus als bibliotheekvoorziening (vanuit Cultura). Deze bus komt slechts 2,5 uur per week in Otterlo en heeft alleen een 'boekenuitleen' functie. De wens van de Dorpsraad, de bibliotheek en de projectgroep van het nieuwe multifunctionele dorpshuis is dan ook om een permanente bibliotheekvoorziening te huisvesten in Otterlo. Met de realisering van het nieuwe dorpshuis in Otterlo doet deze mogelijkheid zich nu voor. De incidentele kosten in 2025 bedragen naar verwachting maximaal € 230.000. De structurele lasten betreffen € 55.000.

Continuering programmering Openluchttheater (OLT)
Voor de programmering van het OLT is € 75.250 structureel een subsidiepost opgenomen in de begroting tot en met 2025. Deze subsidie is vanaf 2026 niet in onze administratie opgeslagen en wordt daarom in deze perspectiefnota inclusief indexatie voortgezet. Deze herstel actie ten behoeve van de continuering moet worden opgelost zodat er ook in 2026 en volgende jaren middelen zijn voor de programmering van het OLT. Daarnaast is de ambitie om de programmering de komende jaren verder uit te breiden. Wanneer er meer duidelijkheid is vanuit het participatie traject, dan komen we hierop terug.

Uitvoeringsprogramma cultuur en voorzieningen
In 2023 is de cultuurvisie uit 2016 geëvalueerd. De visie wordt in 2024 geactualiseerd met een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar. De Cultuurvisie beschrijft waarom we cultuur belangrijk vinden, onze ambitie waar we als gemeente naar toe willen werken en hoe we daar komen. Het Uitvoeringsprogramma Cultuur inclusief cultuurvisie zal in de tweede helft van 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd aan uw raad. Om de komende jaren invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma en hoe we op korte termijn resultaten kunnen behalen die bijdragen aan de grotere ambities en doelstellingen hebben we voor 2025 en 2026 incidenteel € 200.00 nodig ten behoeve van extra capaciteit en werkbudget gericht op de regionale samenwerking en voorzieningen.

Nieuwbouw Koning Davidschool
De Koning Davidschool zal nieuw gebouwd worden op de Elias Beeckman kazerne en zal straks ruimte bieden aan 400 leerlingen (16-klassige school en een gymzaal). Het streven is om na de zomer van 2024 te starten met de bouw van de school en gymzaal. 
Voor de bouw van de school is al € 7.000.000 aan geoormerkt krediet beschikbaar (PPN 2020-2023, PB 2021-2024). Dit krediet moet nog beschikbaar worden gesteld via een raadsbesluit. Het huidige krediet is echter niet toereikend voor de kosten van de grond en de gymzaal door gestegen bouwkosten en aangepaste stedenbouwkundige inpassingseisen. Dit krediet zal opgehoogd moeten worden met € 1.694.000. Voor de grond is € 625.000 benodigd waardoor er nog € 275.000 aanvullend krediet nodig is (€ 6.400 aan structurele rentelasten). Voor de gymzaal is in totaal € 3.039.000 benodigd, hierdoor is nog aanvullend € 1.419.000 nodig (€ 55.800 aan kapitaallasten).

Uitbreiding Veldhuizerschool
Conform de Verordening Voorzieningen Huisvesting van Onderwijs Ede hebben wij van de Veldhuizerschool een aanvraag ontvangen en beoordeeld. De aanvraag past in het Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2024. De Veldhuizerschool had op 1 oktober 2023 een leerlingaantal van 282 en heeft daarom recht om meer vierkante meters dan ze op dit moment heeft. De prognoses tonen aan dat de Veldhuizerschool groeit naar 294 leerlingen in 2028 en stagneert tot 275 leerlingen in 2043. Het benodigd krediet voor de uitbreiding bedraagt € 1.686.000; dit resulteert vanaf 2026 in structurele kapitaallasten van € 65.000.

Verbouwingskosten Nieuwkomers ISK VO Zandlaan 29a
Verbouwingskosten Nieuwkomers ISK VO Zandlaan 29a - dekking reserve
Vanaf begin 2022 is er in Ede een sterke stijging van het aantal kinderen/jongeren dat gebruik maakt van nieuwkomersonderwijs. In 2022 zijn er in korte tijd twee tijdelijke onderwijslocaties (in Bennekom en Heyendaal Ede) voor voortgezet onderwijs aan nieuwkomers (Internationale Schakelklas = ISK) ingericht om de leerlingen tussen 12-18 jaar te kunnen huisvesten. De gemeente heeft het pand aangekocht aan de Zandlaan van de Christelijke Onderwijs Groep (COG). Dit pand is nodig als permanente locatie voor het nieuwkomers voortgezet onderwijs en dient intern verbouwd te worden, zoals al aangekondigd bij het voorstel tot aankoop. De kosten van deze verbouwing worden door vastgoed geschat op € 1.500.000 (kapitaallasten € 94.500 per jaar vanaf 2025).
Daarnaast heeft een extern adviesbureau ook een hogere raming gemaakt van de kosten, mogelijk zorgt dit nog voor een bijstelling van het gevraagde krediet.

Strategisch Huisvestingsplan jaarschijf 2028
Vanuit het strategische huisvestingsplan zijn kredieten nodig voor de volgende scholen: 1) Louise de Coligny, 2) Van Lodensteincollege en 3) De Triangel.

1. De nieuwbouw voor de Louise de Coligny kan pas starten zodra de nieuwbouw van de Koning Davidschool gereed is. De verwachting is dat deze na 2028 gereed, dus de kosten voor de Louise de Coligny zijn nu nog niet opgenomen in de begroting.
2. De nieuwbouw Van Lodensteincollege is afhankelijk van de herontwikkelingsplannen voor Hart voor Ede Zuid 2040, hiervoor is éénmalig voorbereidingskrediet nodig. Conform de verordening voor onderwijshuisvesting is 8% van de totale investeringsbehoefte (à € 9.520.000) gerechtvaardigd. Dit komt neer op € 762.000 aan voorbereidingskrediet resulterend in € 29.000 aan kapitaallasten vanaf 2028.
3. De voorlopige investeringsbehoefte voor nieuwbouw van De Triangel is € 4.537.414. Aangezien een deel van dit schoolgebouw nog in goede staat verkeert, is mogelijk niet het volledige bedrag nodig. Uitgaande van het te verwachten investeringsbedrag worden de kapitaallasten € 175.000 vanaf 2028.