Financieel beeld (hoofdstuk 3) | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Financieel kader | |||||
A: Vertrekpunt Perspectiefnota 2025-2028 (tabel 3.1) | 2.413 N | 581 V | 14.379 N | 13.249 N | 13.393 N |
B: Act. Algemene uitkering/stelposten (hoofdstuk 3.2) | 2.823 V | 2.855 V | 8.349 V | 4.966 V | 4.263 V |
C: Nieuw beleid/knelpunten (hoofdstuk 4) | 7.244 N | 11.634 N | 10.889 N | 9.051 N | 8.329 N |
D: Actualisatie (hoofdstuk 5) | 1.791 N | 684 V | 396 V | 356 V | 7 V |
E: Vrijval reserves (hoofdstuk 3.4) | N | 602 V | N | N | N |
Saldo Perspectiefnota 2025-2028 (A t/m E) | 8.624 N | 6.912 N | 16.523 N | 16.978 N | 17.452 N |
Nieuw beleid/knelpunten (hoofdstuk 4) | Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Progr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Bijdrage herbouw kantine Advendo Ederveen | 1 | 300 N | - | - | - | - |
Aanleg kunstgras Advendo Ederveen | 1 | - | - | - | 61 N | 61 N |
Vervangen hockeyveld MHC Ede | 1 | - | 25 N | 69 N | 69 N | 69 N |
Renovatie wielerbaan | 1 | 23 N | - | 22 N | 22 N | 22 N |
Uitbreiding overdekt zwemwater | 1 | - | 7 N | 260 N | 1.191 N | 1.830 N |
Extra middelen Sportservice de Vallei voor stijging energie- en loonkosten | 1 | 500 N | 350 N | 300 N | 250 N | 250 N |
Bibliotheekvoorziening Dorpshuis Otterlo | 1 | - | 240 N | 55 N | 55 N | 55 N |
Continuering programmering Openluchttheater (OLT) | 1 | - | - | 75 N | 75 N | 75 N |
Uitvoeringsprogramma cultuur en voorzieningen | 1 | - | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N |
Nieuwbouw Koning Davidschool | 1 | 15 N | 24 N | 62 N | 62 N | 62 N |
Uitbreiding Veldhuizerschool | 1 | - | 19 N | 65 N | 65 N | 65 N |
Verbouwingskosten Nieuwkomers ISK VO Zandlaan 29a | 1 | - | 95 N | 95 N | 95 N | 95 N |
Verbouwingskosten Nieuwkomers ISK VO Zandlaan 29a - dekking reserve | 1 | - | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V |
Strategisch Huisvestingsplan jaarschijf 2028 | 1 | - | - | - | - | 204 N |
Subtotaal programma 1 | 838 N | 865 N | 1.108 N | 2.050 N | 2.893 N | |
Activiteitenruimte de Zicht Ederveen | 2 | - | - | 42 N | 42 N | 42 N |
Renovatie de Schakel | 2 | - | - | 19 N | 19 N | 19 N |
De Commanderij Bennekom | 2 | - | 9 N | 62 N | - | - |
Wijkhuis Ede West | 2 | - | 22 N | 18 N | 18 N | 18 N |
Uitloopschalen CAO Sociaal Werk (welzijn) | 2 | - | 235 N | 235 N | 235 N | 235 N |
Subtotaal programma 2 | 266 N | 376 N | 314 N | 314 N | ||
Inkoop 2025 Wmo - Ambulante Ondersteuning | 3 | - | 1.150 N | 1.150 N | 1.150 N | 1.150 N |
Edese stadspas | 3 | - | 245 N | 97 N | 97 N | 97 N |
Knooppunt Jeugdhulpregio FoodValley | 3 | 255 N | 417 N | 417 N | 417 N | 417 N |
Jeugdhulp | 3 | 5.216 N | 5.682 N | 5.281 N | 4.807 N | 4.259 N |
Jeugdhulp - besparingen | 3 | - | 500 V | 1.250 V | 2.000 V | 2.750 V |
Jeugdhulp - aanvullende besparingen | 3 | - | pm | pm | pm | pm |
Aanbesteden software voor het Sociaal Domein | 3 | 40 N | 310 N | 150 N | - | - |
Subtotaal programma 3 | 5.511 N | 7.304 N | 5.845 N | 4.471 N | 3.173 N | |
Verkeersveilige inrichting gebiedsontsluitingswegen | 4 | - | - | 80 N | 96 N | 94 N |
Agenda Fiets 2040 | 4 | - | 305 N | 194 N | 94 N | 95 N |
Eenmalige inrichtingskosten Doornboshoeve/volkstuinen | 4 | 49 N | - | - | - | - |
Subtotaal programma 4 | 49 N | 305 N | 274 N | 190 N | 189 N | |
Inzet milieustrateeg met focus op VTH | 5 | - | 159 N | 159 N | 159 N | 159 N |
Incidentele inzet op niet benutte milieuvergunningen veehouderij (latente ruimte) | 5 | 50 N | 200 N | - | - | - |
Edeseweg Wekerom | 5 | - | - | 125 N | 124 N | 122 N |
Gebiedsontwikkeling Goudsberg | 5 | - | - | - | - | - |
Grondwaardesprong bij plaatsing windmolens | 5 | - | - | - | - | - |
Actief Grondbeleid landelijk gebied | 5 | - | 500 N | 500 N | - | - |
Positionering en doorontwikkeling Natuurcentrum Veluwe | 5 | 23 N | 93 N | 86 N | 18 N | 18 N |
Aanvraag fase 2 Ontwikkelkader Ede-stad | 5 | 255 N | 218 N | - | - | - |
Herijken stationskwartier Ede-Wageningen | 5 | 250 N | - | - | - | - |
Woningbouwfonds & actieve regierol woningbouw | 5 | - | pm | pm | - | - |
Benutten bestaande voorraad en optimalisatie van bestaande woningbouwproces | 5 | - | 175 N | 175 N | - | - |
Gebiedsproces Otterlo (uitvoering) | 5 | - | 178 N | 111 N | - | - |
Gebiedsproces Otterlo (uitvoering) - structureel | 5 | - | - | 15 N | 15 N | 15 N |
Omzetting reserve Bodem (R480) naar structureel budget | 5 | 348 V | 4 N | 4 N | 4 N | 4 N |
Subtotaal programma 5 | 230 N | 1.527 N | 1.175 N | 320 N | 318 N | |
Begroting 2025 VGGM | 6 | - | 170 N | 144 N | 101 N | 101 N |
Toepassing Wet Bibob | 6 | 48 N | 145 N | 145 N | 145 N | 145 N |
Subtotaal programma 6 | 48 N | 315 N | 289 N | 246 N | 246 N | |
VPB reclameopbrengsten | 7 | - | - | - | - | - |
Vervangingsbudget wagenpark en laadinfra | 7 | - | 430 V | 150 N | 150 N | 150 N |
Bijdrage wegenonderhoud aan verkeersprojecten | 7 | 112 N | - | - | - | 112 V |
Watertappunten in Ede-Stad | 7 | - | 6 N | 11 N | 11 N | 11 N |
Fietspaden buitengebied | 7 | - | - | 12 N | 154 N | 152 N |
Subtotaal programma 7 | 112 N | 425 V | 173 N | 315 N | 201 N | |
Vastgoed - molenroedes 3 molens | 8 | - | - | 20 N | 20 N | 20 N |
Vastgoed - ventilatieproblematiek kinderdagverblijf Lunteren | 8 | - | - | - | - | - |
Vastgoed - Taxatie herbouwwaarde portefeuille vastgoed | 8 | 130 N | - | - | - | - |
PZ - Paspoortpiek | 8 | 178 N | 178 N | 178 N | 178 N | 178 N |
JIS - WOO extra capaciteit | 8 | - | 71 N | 122 N | 122 N | 122 N |
Gemoderniseerd taxatieverslag en Belastingapplicatie | 8 | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N |
Diversen (wettelijke verplichtingen en bestandsverbetering/-verrijking) GIO & BEL | 8 | 140 N | 25 N | - | - | - |
Informatieveiligheid | 8 | - | 525 N | 425 N | 425 N | 425 N |
Datagedreven werken, AI, Algoritmeregister | 8 | - | 170 N | 370 N | 340 N | 190 N |
Extra capaciteit Public Affairs | 8 | 52 V | 52 V | 26 V | - | - |
Programma Dienstverlening | 8 | - | 500 N | 500 N | - | - |
Subtotaal programma 8 | 456 N | 1.477 N | 1.649 N | 1.145 N | 995 N | |
Totaal | 7.244 N | 11.634 N | 10.889 N | 9.051 N | 8.329 N | |
Actualisatie (hoofdstuk 5) | Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Progr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Programma 2 | ||||||
Subsidieregeling Hartveilig Ede | 2 | 18 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V |
Programma 3 | ||||||
Bijstandsmiddelen Participatiewet (BUIG-middelen) | 3 | 1.000 N | pm | pm | pm | pm |
Studietoeslag | 3 | 135 N | 135 N | pm | pm | pm |
Crisisnoodopvang | 3 | - | - | - | - | - |
Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne | 3 | - | - | - | - | - |
Programma 4 | ||||||
Nieuwe jaarschijf: Verkeerskrediet 2027 | 4 | - | - | - | - | 19 N |
Nieuwe jaarschijf: Vervanging verkeersregelinstallaties 2027 | 4 | - | - | - | - | 15 N |
Programma 5 | ||||||
Verwerven stikstofruimte | 5 | 1.800 N | - | - | - | - |
Programma 7 | ||||||
Nieuwe jaarschijf: Areaal openbare ruimte | 7 | - | - | - | - | 95 N |
Reservering nieuwe jaarschijf: Vervanging openbare ruimte | 7 | - | - | - | - | 288 N |
Programma 8 | ||||||
Vrijval kapitaallasten | 8 | 1.142 V | 443 V | 326 V | 286 V | 354 V |
OZB - areaaluitbreiding | 8 | 965 V | 965 V | 965 V | 965 V | 965 V |
OZB - verevening gemeentefonds areaaluitbeiding. | 8 | 772 N | 772 N | 772 N | 772 N | 772 N |
Vergoedingen fractievolgers | 8 | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N |
Structureel ophogen budget Verkiezingen | 8 | 158 N | 183 V | 123 N | 123 N | 123 N |
Totaal | 1.791 N | 684 V | 396 V | 356 V | 7 V | |